Factura cu Nr 778045 din data de 2018-02-28 in valoare de 648.93 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-03-05 a fost achitata suma de: 566.49 lei prin virament
In data de 2018-04-04 a fost achitata suma de: 82.44 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!