Factura cu Nr 778495 din data de 2018-02-28 in valoare de 2410.45 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-02-09 a fost achitata suma de: 7.64 lei prin virament
In data de 2018-03-13 a fost achitata suma de: 2402.81 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!