Factura cu Nr 779397 din data de 2018-03-31 in valoare de 3630.67 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-04 a fost achitata suma de: 0.20 lei prin virament
In data de 2018-05-04 a fost achitata suma de: 3630.47 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!