Factura cu Nr 779697 din data de 2018-03-31 in valoare de 14655.11 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-12 a fost achitata suma de: 0.47 lei prin virament
In data de 2018-05-08 a fost achitata suma de: 14654.64 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!