Factura cu Nr 780394 din data de 2018-04-30 in valoare de 2213.59 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-24 a fost achitata suma de: 5.07 lei prin virament
In data de 2018-05-22 a fost achitata suma de: 2208.52 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!