Factura cu Nr 780655 din data de 2018-04-30 in valoare de 656.74 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-19 a fost achitata suma de: 0.02 lei prin virament
In data de 2018-05-22 a fost achitata suma de: 656.72 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!