Factura cu Nr 780665 din data de 2018-04-30 in valoare de 1407.62 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-24 a fost achitata suma de: 27.77 lei prin virament
In data de 2018-05-23 a fost achitata suma de: 1379.85 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!