Factura cu Nr 780767 din data de 2018-04-30 in valoare de 1208.71 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-18 a fost achitata suma de: 86.48 lei prin virament
In data de 2018-05-14 a fost achitata suma de: 1122.23 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!