Factura cu Nr 780919 din data de 2018-04-30 in valoare de 7566.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-23 a fost achitata suma de: 2000.00 lei prin virament
In data de 2018-06-05 a fost achitata suma de: 5566.43 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!