Factura cu Nr 781969 din data de 2018-05-31 in valoare de 845.71 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-23 a fost achitata suma de: 27.77 lei prin virament
In data de 2018-06-21 a fost achitata suma de: 817.94 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!