Factura cu Nr 781970 din data de 2018-05-31 in valoare de 749.21 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-06-18 a fost achitata suma de: 1.70 lei prin virament
In data de 2018-06-27 a fost achitata suma de: 747.51 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!