Factura cu Nr 782065 din data de 2018-05-31 in valoare de 2052.77 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-18 a fost achitata suma de: 593.76 lei prin virament
In data de 2018-06-22 a fost achitata suma de: 1459.01 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!