Factura cu Nr 784365 din data de 2018-07-31 in valoare de 707.60 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-08-23 a fost achitata suma de: 707.00 lei prin virament
In data de 2018-10-19 a fost achitata suma de: 0.60 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!