Factura cu Nr 784719 din data de 2018-07-31 in valoare de 486.23 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-07-27 a fost achitata suma de: 5.16 lei prin virament
In data de 2018-08-17 a fost achitata suma de: 481.07 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!