Factura cu Nr 787190 din data de 2018-09-30 in valoare de 1426.85 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-12-28 a fost achitata suma de: 7.41 lei prin virament
In data de 2018-12-28 a fost achitata suma de: 1419.44 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!