Factura cu Nr 787778 din data de 2018-10-31 in valoare de 3698.27 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-26 a fost achitata suma de: 5.52 lei prin virament
In data de 2018-11-27 a fost achitata suma de: 3692.75 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!