Factura cu Nr 788107 din data de 2018-10-31 in valoare de 2147.78 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-12 a fost achitata suma de: 1.00 lei prin virament
In data de 2018-11-21 a fost achitata suma de: 2146.78 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!