Factura cu Nr 788393 din data de 2018-10-31 in valoare de 70.48 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-18 a fost achitata suma de: 7.51 lei prin virament
In data de 2018-11-14 a fost achitata suma de: 62.97 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!