Factura cu Nr 788397 din data de 2018-10-31 in valoare de 1002.08 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-22 a fost achitata suma de: 4.14 lei prin virament
In data de 2018-11-20 a fost achitata suma de: 997.94 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!