Factura cu Nr 788689 din data de 2018-10-31 in valoare de 110.66 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-26 a fost achitata suma de: 77.92 lei prin virament
In data de 2018-06-05 a fost achitata suma de: 32.74 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!