Factura cu Nr 790919 din data de 2018-12-31 in valoare de 7265.74 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-01-10 a fost achitata suma de: 5.05 lei prin virament
In data de 2019-02-12 a fost achitata suma de: 7260.69 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!