Factura cu Nr 790967 din data de 2018-12-31 in valoare de 2797.11 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-03-04 a fost achitata suma de: 1197.11 lei prin virament
In data de 2019-03-04 a fost achitata suma de: 1600.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!