Factura cu Nr 791721 din data de 2019-01-31 in valoare de 11444.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-04-23 a fost achitata suma de: 9000.00 lei prin virament
In data de 2019-04-24 a fost achitata suma de: 2444.43 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!