Factura cu Nr 791900 din data de 2019-01-31 in valoare de 9743.86 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-01-15 a fost achitata suma de: 0.28 lei prin virament
In data de 2019-02-13 a fost achitata suma de: 9743.58 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!