Factura cu Nr 791960 din data de 2019-01-31 in valoare de 10907.49 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-03-06 a fost achitata suma de: 4800.00 lei prin virament
In data de 2019-03-08 a fost achitata suma de: 6107.49 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!