Factura cu Nr 792267 din data de 2019-01-31 in valoare de 3451.21 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-04-02 a fost achitata suma de: 1000.00 lei prin virament
In data de 2019-04-03 a fost achitata suma de: 2451.21 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!