Factura cu Nr 792299 din data de 2019-01-31 in valoare de 2206.90 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-04-01 a fost achitata suma de: 7.67 lei in numerar
In data de 2019-04-15 a fost achitata suma de: 2199.23 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!