Factura cu Nr 792318 din data de 2019-01-31 in valoare de 5279.97 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-01-21 a fost achitata suma de: 0.90 lei prin virament
In data de 2019-02-12 a fost achitata suma de: 5279.07 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!