Factura cu Nr 793612 din data de 2019-02-28 in valoare de 1375.52 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-04-01 a fost achitata suma de: 900.00 lei prin virament
In data de 2019-04-11 a fost achitata suma de: 475.52 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!