Factura cu Nr 798369 din data de 2019-06-30 in valoare de 713.48 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-06-28 a fost achitata suma de: 7.91 lei prin virament
In data de 2019-07-30 a fost achitata suma de: 705.57 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!