Factura cu Nr 798517 din data de 2019-06-30 in valoare de 651.41 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-07-09 a fost achitata suma de: 5.05 lei prin virament
In data de 2019-08-10 a fost achitata suma de: 646.36 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!